• Programmstart
• Programmmenü
• Stammdatenverwaltung (Mandantenstamm)
• Stammdatenverwaltung (Kundenstamm)
• Stammdatenverwaltung (Artikelstamm 1/2)
• Stammdatenverwaltung (Artikelstamm 2/2)
• Stammdatenverwaltung (Kundenspezifische Artikelpreise 1/2)
• Stammdatenverwaltung (Kundenspezifische Artikelpreise 2/2)
• Auftragsverwaltung (Auftragserfassung 1/2)
• Auftragsverwaltung (Auftragserfassung 2/2)
• Statistiken (Artikelstamm)
• Weitere Programmteile
• Schlusswort

Der Anwender gibt seinen Namen und Passwort ein. Dadurch wird verhindert, dass unberechtigten Benutzern der Zugriff auf die Daten möglich ist.

Nach korrekter Eingabe erscheint ein Fenster, in dem das aktuelle bzw. zu setzende Datum bestätigt wird.

Die Benutzerführung ist durch ein übersichtliches Menü realisiert worden. Dieses Menü kann mit Hilfe der Tastatur oder der Maus gesteuert werden. Es teilt sich in mehrere Bereiche:

Reports          - Liste (Berichte und Etiketten) können hier geändert werden

Programme    - Hauptteil dieses Programmpaketes mit der Stammdatenverwaltung,  Auftragsverwaltung, Statistiken, Lagerverwaltung, Bestellwesen und Kassenverwaltung

 Tools            - Dienstprogramme zur Anwender-/Benutzer- und Listenverwaltung mit Zusätzen wie Jahreskalender und Taschenrechner

Umgebung     -Mandantenwechsel, Datumsänderung, Statuszeile- und Uhrzeitanzeige 

?                   - Foxpro-Programmhilfen, Systeminformationen und Fensterwechsel

Beenden        - Verlassen des Programmpaketes oder des aktuellen Programmpunktes

Da eine komplette Beschreibung aller Bereiche den Rahmen dieser Leistungsbeschreibung sprengen würde, beziehen wir uns nur grob auf den Hauptteil des Programmpaketes. Dieser ist wie folgt gliedert:

Die Maussteuerung oder die Cursortasten der Tastatur ermöglichen die Auswahl der im Menü aufgeführten Programmteile. Ist in einem Programmnamen ein Buchstabe unterstrichen, kann eine Auswahl auch mit der Tastenkombination  ALT + „Buchstabe“  erfolgen. Mit der Taste „ESC“ wird das vorherige / übergeordnete Menü wieder aktiviert.

Hier ist das Untermenü von „Programme“ - „Stammdatenverwaltung“ zu sehen. Steht am Ende eines Programmteilnamens noch dieses  Symbol, folgt dort noch ein weiteres Untermenü.

Im Mandantenstamm werden die Grundlagen des Betriebes eingesetzt. Diese sind einmalig zu setzten und werden in allen Programmteilen angewendet.

Jeder Kunde wird einmalig mit dessen Angaben gespeichert. Diese werden als Vorschlagswert für die Vorgänge genutzt. Die Adresse bei "diverser Kunde" kann in der Auftragsbearbeitung für jeden Vorgang angepasst werden.

Alle Artikel werden einmalig mit deren Angaben gespeichert. Diese werden als Vorschlagswert für die Vorgänge genutzt. Je nach Einstellung wird erst der DM- und dann der Euro-Preis dargestellt / bereitet.

Preise, aber auch die Erlöskonten für die FiBu-Übergabe sind Währungsabhängig. Alle Felder für die zweite Währung können "unsichtbar" gemacht werden. Die erst / primäre Währung wird im Mandantenstamm festgelegt.

Für jeden Kunden kann jeder Artikel hier eingetragen werden. Zu den Mengenfeldern 1-14 (kleinste Menge in 1; größte in 14) wird dann der entsprechende Preis eingesetzt. In den Vorgängen wird dann bei Änderung der Menge überprüft, welche „ab Menge“ zutrifft. Kann die Menge nicht zugeordnet werden, oder wurde der jeweilige Artikel hier überhaupt nicht abgespeichert, so wird der Preis aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.

Da im Mandantenstamm DM als Grundlage angegeben wurde, wird auch hier zuerst der DM-Preis und dann der Euro-Preis dargestellt / bearbeitet. Ebenfalls lassen sich die Felder für die zweite Währung „unsichtbar“ machen.

Kann der Kunde und der Artikel in eine der hier angegebenen Daten zugeordnet werden, so wird der angegebene Rabatt (gemäß der Währung) beim Vorschlagspreis automatisch berücksichtigt bzw. abgezogen.

Bei Angabe der Kunden-Nr. werden dessen Daten vorgeschlagen bzw. angezeigt. Bei „diverser Kunde“ werden die Adressfelder aktiviert, so dass für diesen (einmaligen Kunden) Vorgang separate Adressangaben möglich sind und bei Auswertungen diese Daten unter dem -globalen- „diverser Kunde“ angegeben werden.

eine einfache Bedienung und schnellste Nutzung dieser Auftragsbearbeitung. Die Vorgangsart kann mit der

Auswahl oder den Suchfunktionen (Aufträge  Lieferscheine  Rechnungen) aktiviert werden. Aus einem Auftrag kann autom. ein Lieferschein und aus einem Lieferschein wiederum eine Rechnung erstellt werden.

Hierzu stehen die

Funktionen zur Verfügung. Sind bereits Lieferschein und / oder Rechnung erstellt, so werden die entsprechenden Nummern eingesetzt und können direkt aufgerufen werden.

Es können auch jederzeit Positionen eines (Fremd-) Vorgangs in den aktuellen Vorgang einkopiert werden. Noch weitere Finessen sind vorhanden. Die wichtigste ist die Einstellung der Währung. Diese kann sogar bei einem Kunden in verschiedenen Vorgängen unterschiedlich sein. Die Währung kann vom Anwender immer wieder geändert werden; allerdings müssen alle bereits erfassten Preise angepasst werden (hierfür gibt es wiederum eine Funktion).  

In den Positionen eines Vorganges werden Artikel (Positionsart PA: HP) erfasst. Sollen mehrere Artikel zusammengefasst und eine Zwischensumme gebildet werden, so muss Artikeln die Positionsart GS (Gruppensumme) angegeben. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Am Ende des Vorgangs kann noch die Endsummen-Position (ES) gesetzt werden (bei Ausdrucken wird diese ggf. autom. angefügt). 

Gruppentitel können, müssen aber nicht angelegt werden. Eine autom. Nummerierung ist ebenfalls möglich. Nach Angabe der Artikelnummer wird dessen Bezeichnung (ggf. mit Dimensions- und Langtext) eingesetzt. Diese ist jedoch änderbar.  (Auch reine Textpositionen sind möglich.) Weiterhin wird der Einzelpreis vorgeschlagen. Bei Änderung der Menge wird ebenfalls der Einzelpreis erneut gesetzt. Dieser kann aber immer überschrieben werden.

Wurde der Kunde oder die Währung geändert, so kann mit einem Doppelklick auf dem E-Preis-Feld eine Preis-Neuermittlung aller bereits erfassten Positionen durchgeführt werden. Diese Funktion steht immer zur Verfügung!

In der Gesamtpreisspalte wird auf die Währung hingewiesen (Kopfzeile). Bei Änderung eines Gesamtpreises wird der Einzelpreis autom. angepasst. Bei Gesamtpreisänderung einer Summenzeile werden genauso die Einzelpreise der zugehörigen Positionen verändert.

Auf der letzten Seite in diesem Maskenmodul können noch Kopf- und Fußtexte angegeben werden. Diese werden aus dem Mandantenstamm bei jedem neuen Vorgang vorgeschlagen.

Beim Ausdruck wird die Endsumme noch in die zweite Währung umgerechnet und ausgegeben. Dieses ist jedoch für jedes Formular individuell änderbar. 

Mit den von / bis Angaben kann eine genaue Selektion / Eingrenzung des Datenbereiches erfolgen. Weiterhin kann mit der Anweisung "Sortierung nach" die Listenreihenfolge bestimmt werden. Hierfür steht

folgende Auswahl zur Verfügung:

Des weiteren kann eine Gruppierung innerhalb dieser Reihenfolge eingestellt werden. Hierzu wird bei „xx Zeichen“ angegeben, wann die Zusammenstellung erfolgen soll. Nach jeder Gruppe wird dann eine Zwischensumme gebildet. Je nach Auswahl der Währung („Liste in DM ausgeben“ Ja / Nein) werden die Beträge der entsprechenden Rechnungspositionen mit dem festgelegten Faktor ggf. umgerechnet. Bei der Endsumme wird zusätzlich noch die Summe der zweiten Währung ermittelt. Die zweite Währung kann durch Listenänderung aber auch bei jeder Position ausgegeben werden.

• Konditionenstamm
• Kundengruppenstamm
• Lieferantenstamm
• Lieferantengruppenstamm
• Artikelgruppenstamm
• Dataormimport -optional-
• Textbausteinstamm
• Bankenstamm
• Kunden- Interessentenstamm -optional-
• Angebotserfassung mit Übergabe an WinWord
• Sammel- Rechnungserstellung
• Wiederholungsdruck von Vorgängen
• Rechnungsausgangsbuch
• Datenübergabe an die FiBu
• Aufmasserfassung -optional-
• Rechnungsstatistik
• Kundenstatistik

In dieser Leistungsbeschreibung sind viele Funktionen, Ein- und Ausgabefelder nicht behandelt worden. Eine ausführliche Präsentation  dieses Programmpaketes können Sie bei

Ostendorf Büroorganisations GmbH

Soestenstraße 5

49661 Cloppenburg 

Telefon: 0 44 71 / 91 01 60

Fax: 0 44 71 / 91 01 99

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